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二级部门自主采购管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为规范自主采购工作，完善监督制约机制，提高资金便用效益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《williamhill官网采购实施办法（2021））》等法律法规、规章制度，结合我校二级部门实际，特制定本办法。
笫二条 所有二级部门自主采购工作应在不违背国家有关法律法规的前提下，遵循公开、公平、公正、择优、诚信原则，维护采购工作各方当事人的合法权益。
第二章 适用范围
第三条 自主采购限额标准。
非政府集中采购目录范围内的工程、货物和服类项目符合以下条件的，各二级部门可以自主采购：
1. 单价或批量采购金额小于5万元（不含5万元）的项目（不含重庆市协议供货目录产品及其他集团管控用品）；
2. 集团批复可以自主采购的其他项目。
各二级部门不得以任何理由通过拆分项目或化整为零等形式违规组织自主采购。
第四条 自主采购项目必须有经费预算，且经费使用应符合预算管理规定。
第三章 工作机构及职责
笫五条 各自主采购单位针对各采购项目应组建3人以上的采购工作小组，由行政第一负责人任组长。采购工作小组组长及采购联络员名单报基建后勤处备案。采购工作小组负责管理、监督本部门分散采购工作。采购成交结果由采购工作小组组长签字确认。
笫六条 采购工作小组成员及二级部门责任人应严格执行国家和集团制度，自行承担相应的责任，并负责质疑和投诉的回复。
笫七条 纪检监察、审计及集团归口管理部门通过定期和不定期形式对自主采购活动进行抽查和检查，督促各自主采购单位严格执行集团规定。
第八条 集团纪检监察部门负责受理自主采购工作中的各种违纪违规行为的投诉和举报。
第四章 采购方式与程序
笫九条 采购方式和流程。
1. 根据“货比三家”原则，采取现场询价或通过电商平台进行采购，询价对象原则上不少于3家，满足功能服务需求前提下最低价成交，询价小组成员不少于3人。
2. 从重庆政府采购云服务平台采购；
3. 如需通过综合评分、单一来源（附件1）等其他方式采购，应作为特殊事项申请，经分管院领导批准后方能实施；
4. 3万元以上，5万元以下采购项目采取公开发布询价公告的方式采购。采购流程和方式参照政府采购公开询价执行。
5. 如集团实行定点采购的产品或服务，按集团管理规定执行。
第十条 合同签订。
金额超过1万元的自主采购项目须有书面合同，合同文本必须符合国家有关法律、法规要求。采购要求、供应商承诺等应列入合同或作为附件；采购合同须符合集团合同管理的相关规定。合同格式可参照《williamhill官网采购合同》（附件2）
自主采购单位应建立合理的合同审查制度，明确经办人、审核人等相应的责任和义务。
各自主采购单位应加强履约验收，制定相应的验收办法，采购岗与验收岗应实行分离，验收人员不少于2人。验收应严格按合同执行。
第十一条 采购项目的补充和变更。
凡经采购程序确定的成交供应商，以及与采购工作相关的条款和决定，原则上不得更改；如确需修正、补充，应在符合国家相关政策法规的前提下，召开采购工作小组会商会，作出会议纪要，并经分管副院长批准同意。任何人不得随意改变采购结果。
第十二条 采购文件的备案、归档。
各二级部门应当建立真实完整的自主采购档案，妥善保存单次采购1000元以上项目的采购资料。资料包括但不限于以下材料：
1. 签批的《采购申请表》
2. 项目需求前期市场调研情况；
3. 已完善签字的《自主采购活动记录表》（附件3）、供应商报价单、电商产品及报价截图等证明材料；
4. 正式合同（如有）；
5.已完善签字的《采购验收表》；
6. 其它应归档的资料。
每年3月31日前，各二级部门按《williamhill官网（XXXX）年度分散采购统计表》（附件4），统计上一年度单次采购1000元以上项目报基建后勤处备案。
第五章 法律责任
笫十三条 采购工作中出现的违法、违纪问题按照集团相关规定执行。
第六章 附则
笫十四条 本办法自发布之日起执行，由集团基建后勤处负责解释。
附件1
williamhill官网单一来源采购方式
审批表
（二级部门自主采购）
采购部门 |
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采购项目名称 |
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采购项目描述 |
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拟选用供应商名称 |
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采购预算价格、依据 |
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单一来源理由 |
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论证意见 |
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申请部门意见 |
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公示时间 （3万以上项目用） |
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公示结果 （3万以上项目用） |
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采购管理部门意见 |
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审计部门意见 |
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分管院领导意见 |
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1、论证由二级部门自行组织。
2、审计部门是否需出具意见依集团审计管理制度和要求执行。
附件2
williamhill官网采购合同
供方： 计量单位：
需方： williamhill官网 计价单位：
采购项目名称：
经双方协商一致，达成以下购销合同：
商品名称 |
规格型号 |
数量 |
单价 |
金额 |
交货时间 |
交货地点 |
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williamhill官网指定地点 |
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合同总价人民币（小写） |
合同总价人民币（大写）： |
一、质量要求和技术标准：供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：（下列内容可进一步丰富细化） 1.质保期限：免费质保期为X年。 2.保修范围：XXX。 3.服务措施：保修期为X年，并在质保期内免费上门服务。 4.质保期后服务：超出质保期后，只收取材料费。 |
二、随机备件、附件、工具数量及供应方法： 按产品所附备件、工具清单执行，随货物一次送到。 |
三、交提货方式： 供方承担全部费用，送至需方指定地点。 |
四、验收标准、方法：（可根据项目实际要求细化） 1.按照国家、行业相关标准及招投标文件相关要求进行验收。 2.货物送达指定地点后，需方进行数量验收，安装调试完毕试运行十五个工作日后，由供方提出验收申请，再由需方组织质量验收。如有异议，请于7日内提出，否则视为验收合格。 |
五、付款方式： 1.供方按采购合同交货并安装调试完成后，需方出具项目验收报告。 2.需方在验收通过后，凭发票、合同、验收报告等支付合同价款。 |
六、违约责任： 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。 |
七、其它约定事项： 1.采购文件及补遗、报价文件及承诺等是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议可在需方所在地申请仲裁或提请诉讼。 3.本合同一式三份，供方一份、需方二份，具同等法律效力。 4.其他：未尽事宜双方友好协商。 |
需方：williamhill官网 地址： 使用部门电话： 税号： 院领导签字（盖章）： |
供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 授权代表签字（盖章）： 法人代表签字（盖章）： |
备注： |
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签约地点: 签约时间：年 月 日
附件3
williamhill官网二级部门自主采购活动记录表
货物或服务 情况 |
名称 |
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数 量 |
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技术要求 |
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预算金额 |
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服务要求 |
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比价 情况 |
供应商或用户 |
报价（单位： 万） |
联系人 |
联系方式 |
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监督人员签字： 年 月 日 |
部门 询价 小组 意见 |
询价小组成员签字： |
部门 意见 |
部门负责人签字： 年 月 日 部门盖章 |
备注：1.原则上应提供三家供应商或用户报价。
2.比价小组由本部门三名或以上成员组成。
3.监督根据部门内控管理要求自定。
附件4
williamhill官网
（XXXX）年度二级部门自主采购项目统计表
部门（盖章）： 统计日期： 年 月 日
序号 |
项目名称（编号） |
中标（成交）供应商 |
预算金额(万元) |
成交金额(万元) |
采购 方式 |
采购 时间 |
是否签订合同 |
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注：1.项目编号按01—99依次连续编号；2.采购方式：公开询价、其他询价，云平台、电商平台、其他；3.是否签订合同：是，否。 |
编制人： 部门负责人：
